部门整体支出绩效评价基础数据表
填报单位:金沙电子游戏官方入口 2020年2月27日 单位:个、元
财政供养人员情况 |
编制数 |
2019年实际在职人数 |
控制率 |
|||
1700 |
924 (在编) |
54.4% |
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经费控制情况 |
2018年决算数 |
2019年预算数 |
2019年决算数 |
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三公经费 |
952840.58 |
1510000.00 |
592740.47 |
|||
1、公务用车购置和维护经费 |
780252.58 |
770000.00 |
508690.97 |
|||
其中:公车购置 |
||||||
公车运行维护 |
780252.58 |
770000.00 |
508690.97 |
|||
2、出国经费 |
||||||
3、公务接待 |
172588.00 |
740000.00 |
84049.50 |
|||
项目支出: |
52463465.74 |
4000000.00 |
23147976.42 |
|||
1、业务工作专项 |
52463465.74 |
4000000.00 |
23147976.42 |
|||
2、运行维护专项 |
||||||
…… |
||||||
公用经费 |
64314701.09 |
65967100.00 |
60183537.11 |
|||
其中:办公经费 |
871005.20 |
900000.00 |
1435807.30 |
|||
水费、电费、差旅费 |
8785320.16 |
13500000.00 |
13290652.71 |
|||
会议费、培训费 |
2877115.59 |
1100000.00 |
2467702.22 |
|||
政府采购金额 |
—— |
6200000.00 |
13260453.87 |
|||
部门整体支出预算调整 |
—— |
257908100.68 |
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楼堂馆所控制情况 (2019年完工项目) |
批复规模 (㎡) |
实际规模(㎡) |
规模控制率 |
预算投资(万元) |
实际投资(万元) |
投资概算控制率 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
厉行节约保障措施 |
说明:1、“项目支出”需要填报除专项资金和基本支出以外的所有项目情况,包括业务工作项目、运行维护项目等;“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。
2、 因涉及到职能调整改革的单位按实填报,无数字单位可作说明不填报。
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